Análisis Budget vs Actuals en Google Sheets (paso a paso)
Tiempo de lectura: 8 min
Actualizado: 18 de julio de 2026
Contenido de la guía
1. Estructura de datos
Necesitas tres bloques: presupuesto por cuenta y mes, real por cuenta y mes, y el cálculo de desviación. El presupuesto puede venir de tu planilla anual; el real, de tu contabilidad.
2. Calcula desviaciones
Para cada cuenta: variación = real − presupuesto. Divide por el presupuesto para el porcentaje y marca con semáforo las que superen un umbral (por ejemplo 10%).
3. De la variación al forecast
El siguiente paso natural es proyectar el cierre del año extrapolando la tendencia del real. Así el presupuesto se convierte en forecast vivo que actualizas cada mes.
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